Page 27 - FlipSL_LP_TP_2013

LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO

Mesec
Mwh Poslovni načrt 2013 Leto 2013Mwh
KAZALNIKI DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE TRGA Leto 2012 Mwh
Skupaj odjem SLO [MWh] 13.625.823 13.806.467 13.771.410
Evidentirane količine iz ZP [MWh] 54.065.973 59.442.221 52.591.033
Število članov bilančne sheme 66 63 74
Stroški poslovanja OT [EUR] 2.319.155 2.516.500 2.429.009
Gibanje obsega trga 1,19 1,1 0,96
Indeks zniževanja skupnih stroškov 0,84 0,95 1,08
Število članov bilančne sheme na zaposlenega* 13,2 12,6 14,8

Mesec
Mwh Poslovni načrt 2013 Leto 2013Mwh
KAZALNIKI DEJAVNOSTI CENTRA ZA PODPORE Leto 2012 Mwh
Število udeležencev sheme 2.673 3.000 3.500
Izplačila podpor (v mio EUR) 89,8 140 121
Zaposleni* 5 5 5
Financiranje CP (v EUR) 591.000 591.000 591.000
Število udeležencev na zaposlenega** 534,6 600 700
Izplačila podpor na zaposlenega** (v mio EUR) 18 28 24,2
Delež za financiranje CP v celotnih izplačilih 0,66% 0,42% 0,49%
*Pri izračunu niso upoštevani zaposleni v podpornih službah, temveč zaposleni na področju dejavnosti Organizatorja trga
**Pri izračunu niso upoštevani zaposleni v podpornih službah, temveč zaposleni na področju dejavnosti Centra za podpore
V nadaljevanju je opisan pomen in podrobnejša razlaga zgoraj navedenih kazalnikov.

STRATEŠKI KAZALNIKI USPEŠNOSTI

Prihodki predstavljajo celotne prihodke družbe v prikazanem obdobju.
Kazalnik delež prihodkov iz novih dejavnosti je izračunan kot razmerje med prihodki iz novih dejavnosti in
poslovnimi prihodki v posameznem letu.

Rast poslovnih prihodkov (CAGR) prikazuje povprečno letno rast poslovnih prihodkov za izbrano obdobje. Bazno leto
predstavlja realizacija leta 2012.

Dobiček iz poslovanja predstavlja razliko med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.
Čisti dobiček je razlika med prihodki in odhodki, zmanjšana za obračunani davek od dobička.

Čista donosnost prihodkov iz prodaje - EBIT marža (dobiček iz poslovanja / prihodki iz poslovanja) nam pove koliko
dobička podjetje ustvari na vsakih 100 enot prihodkov od prodaje.

Kazalnik dobičkonosnost sredstev – ROA (čisti dobiček + dane obresti v poslovnem letu / povprečna sredstva) kaže
razmerje med doseženim rezultatom poslovanja in vloženimi sredstvi. Na višino kazalnika vplivajo sredstva v
upravljanju in z njimi povezane terjatve.
Dobičkonosnost kapitala – ROE (čisti dobiček / povprečni kapital) pove, kakšna je čista donosnost kapitala oziroma
prikazuje dobiček na enoto kapitala.
Kazalnik prihodki na zaposlenega kaže višino čistih prihodkov iz prodaje na zaposlenega.

S kazalnikom dodana vrednost na zaposlenega merimo ustvarjeno vrednost v obdobju. To pomeni, da od čistih
prihodkov prodaje odštejemo stroške materiala in storitev ter dobljeno vrednost delimo s povprečnim številom
zaposlenih. V dodano vrednost na zaposlenega je torej vključena amortizacija, dobiček in stroški dela.

27